按照《漳州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（漳财建决批〔2017〕1号）及《中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于贯彻落实的通知》（漳委办发[2016]21号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、    部门主要职责

 宣传贯彻执行国家、省、市有关名城保护的法律、法规、规章和政策;参与历史建筑、历史文化名镇（名村）审核申报工作;承担历史文化街区、历史建筑标志界定范围工作和城市紫线管理工作;受有关行政主管部门委托开展查处历史文化街区、历史建筑的紫线范围内违反保护规划的行为；负责收集、建立名城保护档案资料。

二、部门预算单位基本情况

部门包括0个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，名城办主要任务是：配合市局重点完成古城保护规划等规划工作。

1 漳州古城保护开发（一期）修规及建筑单体方案设计

2 漳州市台湾路-香港路历史文化街区保护规划（2015-2030）

3 漳州古城及周边片区交通改善规划（修编））

4 漳州古城保护开发（一期）新增项目规划设计

等城市规划工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年部门年初结转和结余0万元，本年收入53.06万元，本年支出53.06万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0 万元，年末结转和结余0万元。

（一）2016本年收入53.06万元，比2015年决算数减少479.83万元，减少90.04％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入53.06万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

（二）2016本年支出53.06万元，比2015年决算数减少479.83万元，减少90.04％，具体情况如下：

1. 基本支出53.06万元。其中，人员支出48.37万元，公用支出4.69万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出53.06万元，比2015年决算数减少479.83万元，减少90.04％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2019999  其他一般公共服务支出0.67万元，较2015年决算数增加0.67万元，增加100%。主要原因是去年未有该项开支。

（二）2080501  归口管理的行政单位离退休0.63万元，较2015年决算数增加0.63万元，增加100%。主要原因是去年未有该项开支。

（三）2080502  事业单位离退休4.51万元，较2015年决算数减少3.59万元，下降44.32%。主要原因是离退休人员工资转由国库统一支付。

（四）2100502  事业单位医疗2.99万元，较2015年决算数减少0.18万元，下降5.68%，主要原因是人员出现调入及退休。

（五）2120101  行政运行29.48万元，较2015年决算数减少0.04万元，下降0.14%，主要原因是人员出现调入及退休。

（六）2120199  其他城乡社区管理事务支出9.17万元，较2015年决算数增加5.38万元，增加141.95%。主要原因是人员调入，相应支出增加。

（七）2129999  其他城乡社区支出2.59万元，较2015年决算数减少2.38万元，下降47.89%。主要原因是节约开支，减少铺张浪费。

（八）2210201  住房公积金2.94万元，较2015年决算数减少0.12万元，下降3.92%。主要原因是人员出现调入及退休。

（九）2299901  其他支出0.08万元，较2015年决算数持平。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，比2015年决算数增加0万元，增长0 %。本单位无此项目。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.05万元，同比下降64.29%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。与上年度持平。本单位无此项目。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。与上年度持平。本单位无此项目。
（三）公务接待费0.05万元。主要用于漳州古城保护维修工程专家咨询会招待累计接待3批次、接待总人数17。与2015年相比, 公务接待费支出下降64.29%，主要是: 提高办公效率，减少铺张浪费。
    八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出4.69万元，比2015年减少68.03%，主要是提高办公效率，减少铺张浪费。
    九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位无此项目。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表（点击下载查看）